데이터 기준일
10/22
10월 진행률 · 22일 ÷ 31일71.0%
당월 매출원가 = 판매수량 × 7월~9월 평균 단위원가
당월 예상 = 누계 ÷ 22일 × 31일 · 전월(9월) = CO-PA 실적
- · 장려금·일반비 입력: 10월 0/13개 LV1, 9월 0/13개 LV1. 입력하기
- · 당월 매출 중 5.3%(3.6억)는 3개월 원가 이력이 없어 계층 원가율로 대체했습니다.
10월 예상 매출
94.3억
전월 대비 -4.9억
- 10월 누계
- 66.9억
- 9월 실적
- 99.1억
10월 예상 매출이익
-10.1억
매출이익률 -10.8% (-7.8%p)
- 10월 누계
- -7.2억 · -10.8%
- 9월 실적
- -2.9억 · -2.9%
10월 예상 장려금 + 일반비
0.0억
매출 대비 0.0%
- 장려금 / 일반비
- 0.0억 / 0.0억
- 9월 실적
- 0.0억
10월 예상 영업이익
-10.1억
영업이익률 -10.8% (-7.8%p)
- 10월 누계
- -7.2억 · -10.8%
- 9월 실적
- -2.9억 · -2.9%
손익 요약
단위: 백만원| 항목 | 10월 누계 | 10월 예상 | 9월 실적 | 예상 − 전월 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 6,689 | 9,426 | 9,911 | -485 | -4.9% |
| 매출원가 | 7,409 | 10,440 | 10,203 | +237 | 2.3% |
| 매출이익 | -720 | -1,014 | -292 | -723 | |
| 매출이익률 | -10.8% | -10.8% | -2.9% | -7.8%p | |
| 장려금 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 일반비 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 영업이익 | -720 | -1,014 | -292 | -723 | |
| 영업이익률 | -10.8% | -10.8% | -2.9% | -7.8%p |
제품계층별 (당월 예상, 누르면 LV2 › LV3 › LV4)
| 제품계층 LV1 › 제품계층 LV2 › 제품계층 LV3 › 제품계층 LV4 | 매출 | 매출원가 | 매출이익 | 이익률 | 장려금 | 일반비 | 영업이익 | 영업이익률 | 전월 매출 | 매출 증감 | 전월 영업이익률 | 영업이익률 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 9,426 | 10,440 | -1,014 | -10.8% | 0 | 0 | -1,014 | -10.8% | 9,911 | -4.9% | -2.9% | -7.8%p |
| ▸The미식010 | 3,887 | 4,332 | -445 | -11.4% | 0 | 0 | -445 | -11.4% | 3,160 | 23.0% | -7.8% | -3.7%p |
| ▸하림040 | 2,479 | 2,064 | 415 | 16.7% | 0 | 0 | 415 | 16.7% | 1,873 | 32.4% | 16.4% | +0.3%p |
| ▸OEM050 | 2,385 | 3,385 | -1,000 | -41.9% | 0 | 0 | -1,000 | -41.9% | 3,162 | -24.6% | -19.3% | -22.6%p |
| ▸푸디버디030 | 512 | 495 | 17 | 3.4% | 0 | 0 | 17 | 3.4% | 479 | 6.9% | 5.7% | -2.3%p |
| ▸세트060 | 116 | 103 | 13 | 11.2% | 0 | 0 | 13 | 11.2% | 114 | 1.3% | -1.2% | +12.4%p |
| ▸NB930 | 33 | 46 | -13 | -38.7% | 0 | 0 | -13 | -38.7% | 23 | 43.1% | -5.9% | -32.8%p |
| ▸멜팅피스020 | 10 | 10 | -0 | -0.7% | 0 | 0 | -0 | -0.7% | 1 | 677.2% | -56.1% | +55.4%p |
| ▸기타990 | 3 | 3 | 0 | 1.1% | 0 | 0 | 0 | 1.1% | 10 | -70.8% | 6.8% | -5.7%p |
| ▸물류부자재090 | 2 | 4 | -3 | -166.5% | 0 | 0 | -3 | -166.5% | 295 | -99.4% | -5.4% | -161.1%p |
| ▸하림퍼스트키친070 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | -100.0% | 22.7% | - |
| ▸포장재920 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 17 | -100.0% | 29.5% | - |
| ▸오드그로서080 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 766 | -100.0% | 31.6% | - |
| ▸원재료900 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 10 | -100.0% | 0.0% | - |
판매단가 추이 · 전체
단가지수 = 1월 100. 전월·당월 모두 팔린 같은 제품의 단가 변화만 쌓은 값이라 제품 구성(믹스) 변화가 섞이지 않습니다| 월 | 단가 변동 | 평균단가(원/EA) | 평균단가 변동 | 믹스·기타 | 비교 매출 비중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | - | 2,156 | - | - | - |
| 2월 | +0.6% | 2,273 | +5.4% | +4.8% | 86% |
| 3월 | +0.9% | 1,996 | −12.2% | −13.0% | 85% |
| 4월 | −1.4% | 2,214 | +11.0% | +12.6% | 83% |
| 5월 | +7.3% | 2,108 | −4.8% | −11.3% | 88% |
| 6월 | −0.3% | 2,083 | −1.2% | −0.9% | 79% |
| 7월 | +2.3% | 2,413 | +15.8% | +13.2% | 90% |
| 8월 | −0.9% | 1,999 | −17.2% | −16.4% | 85% |
| 9월 | +6.0% | 1,762 | −11.8% | −16.8% | 87% |
| 10월누계 | +1.4% | 1,997 | +13.3% | +11.8% | 91% |
평균단가는 단위가 다른 제품이 섞여 있어 그 자체로는 의미가 약하고, 변동분은 "단가 변동 + 믹스·기타"로 나눠 읽습니다. 단가가 0.2배 미만·5배 초과로 바뀐 제품은 단위·정정 전표로 보고 비교에서 뺐습니다. 진행 중인 달은 누계 기준입니다.